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【公告】107 學年度內部控制制度作業期程
| 順次 | 作業項目 | 時間 |
| 1 | 輔仁大學各單位內部控制小組組織分工表(表單一) | 107年8月 |
| 2 | 各單位內部控制風險評估表、風險處理表、風險彙總表、風險評估檢核工作底稿(表單三、四、五、六) 繳交 | 107年10月19日(星期五) |
| 3 | 各單位內部控制作業項目表、彙總表、異動狀況一覽表、現況一覽表(表單七、八、十、十一) 繳交 | 107年11月16(星期五) |
| 4 | 第1次內部控制工作會議 | 預計107/12/3~107/12/7 |
| 5 | 107學年度第1學期內部控制委員會 | 107年12月20日 |
| 6 | 各單位內部控制作業項目自行評估表(表單九)繳交 | 108年3月29日(星期五) |
| 7 | 各單位內部控制作業項目表、彙總表、異動狀況一覽表、現況一覽表(表單七、八、十、十一) 繳交 | 108年4月25日(星期四) |
| 8 | 第2次內部控制工作會議 | 預計108/5/13-108/5/17 |
| 9 | 107學年度第2學期內部控制委員會 | 108年5月30日 |
【公告】106 學年度內部控制制度作業期程
| 順次 | 作業項目 | 時間 |
| 1 | 第1次內部控制工作會議 | 106年9月22日(五)14:00 |
| 2 | 各單位業務職掌暨分層負責表＜初稿＞(表單二)繳交 | 106年10月16日(一)前 |
| 3 | 各單位內部控制風險評估表、風險處理表、風險彙總表、風險評估檢核工作底稿(表單三、四、五、六)繳交 | 106年10月25日(三)前 |
| 4 | 各單位內部控制作業項表、彙總表、異動狀況一覽表、現況一覽表(表單七、八、十、十一)繳交 | 106年11月20日(一)前 |
| 5 | 第2次內部控制工作會議 | 106年12月7日(四)14:00 |
| 6 | 106學年度第1學期內部控制委員會 | 106年12月21日(四) |
| 7 | 第3次內部控制工作會議 | 預計107年3/12 |
| 8 | 各單位內部控制作業項目自行評估表(表單九)繳交 | 107學年度起依制度辦理 |
| 9 | 各單位內部控制作業項表、彙總表、異動狀況一覽表、現況一覽表(表單七、八、十、十一)繳交 | 107年5月21日(一)前 |
| 10 | 第4次內部控制工作會議 | 預計107年6/4-6/8間 |
| 11 | 106學年度第2學期內部控制委員會 | 107年6月28日(四) |
【會議】106學年度第1次內部控制工作會議，於9月22日(五)下午2點假谷欣廳召開。
【公告】《輔仁大學內部控制制度實施辦法》業經106.03.09 、106.06.15行政會議修正、106.07.13董事會通過。