【公告】106 學年度內部控制制度作業期程

2017-10-03

【公告】106 學年度內部控制制度作業期程

順次 作業項目 時間
1 第1次內部控制工作會議 106年9月22日(五)14:00
2 各單位業務職掌暨分層負責表<初稿>(表單二)繳交 106年10月16日(一)前
3 各單位內部控制風險評估表、風險處理表、風險彙總表、風險評估檢核工作底稿(表單三、四、五、六)繳交 106年10月25日(三)前
4 各單位內部控制作業項表、彙總表、異動狀況一覽表、現況一覽表(表單七、八、十、十一)繳交 106年11月20日(一)前
5 第2次內部控制工作會議 106年12月7日(四)14:00
6 106學年度第1學期內部控制委員會 106年12月21日(四)
7 第3次內部控制工作會議 預計107年3/12-3/16間
8 各單位內部控制作業項目自行評估表(表單九)繳交 107年4月16日(一)前
9 各單位內部控制作業項表、彙總表、異動狀況一覽表、現況一覽表(表單七、八、十、十一)繳交 107年5月21日(一)前
10 第4次內部控制工作會議 預計107年6/4-6/8間
11 106學年度第2學期內部控制委員會 107年6月28日(四)