簡介

依據《輔仁大學內部控制制度實施辦法》第二條及第三條規定辦理。
 
本校對學校人事、財務、營運等事項建立自我控制制度之目的(第二條):
一、提升營運效能
二、保障資產安全
三、提供正確資訊
四、遵循法令規定
 
本校內部控制度之內容,包含控制環境、風險評估、控制作業、資訊溝通以及監督作業五大架構。(第三條)

輔仁大學內部控制制度作業流程設計原則