內部控制作業表單
- 表單1 輔仁大學各單位內部控制小組組織分工表(PDF)
- 表單1 輔仁大學各單位內部控制小組組織分工表(WORD)
- 表單2 輔仁大學各單位業務職掌計分層負責表(PDF)
- 表單2 輔仁大學各單位業務職掌計分層負責表(WORD)
- 表單3 輔仁大學各單位內部控制風險評估表(PDF)
- 表單4 輔仁大學各單位內部控制風險處理表(PDF)
- 表單4 輔仁大學各單位內部控制風險處理表(WORD)
- 表單5 輔仁大學各單位內部控制風險處彙總表(PDF)
- 表單5 輔仁大學各單位內部控制風險處彙總表(WORD)
- 表單6 輔仁大學各單位內部控制風險評估檢核工作底稿(PDF)
- 表單6 輔仁大學各單位內部控制風險評估檢核工作底稿(WORD)
- 表單7 輔仁大學各單位內部控制作業項目表(PDF)
- 表單7 輔仁大學各單位內部控制作業項目表(WORD)
- 表單8 輔仁大學各單位內部控制作業項目彙總表(PDF)
- 表單8 輔仁大學各單位內部控制作業項目彙總表(WORD)
- 表單9 輔仁大學各單位內部控制作業項目自行評估表
- 表單10 輔仁大學各單位內部控制作業項目異動狀況一覽表(PDF)
- 表單10 輔仁大學各單位內部控制作業項目異動狀況一覽表(WORD)
- 表單11 輔仁大學各單位內部控制作業項目現況一覽表
- 附表1 輔仁大學內部控制單位編號表
- 附表2 輔仁大學內部控制作業項目編號表
- 內部控制作業流程圖常用圖示符號方便貼