控制作業

本校設有內控委員會及各單位內部控制小組,並分別個掌不同審議內容。
此外,設計《輔仁大學內部控制制度作業流程設計原則》及相關表單,由稽核室內控作業組研擬經由工作會議討論後,提交內控委員會審議。

時程
各單位內部控制作業項目之新增異動,每學期辦理一次。
(相關表單請至表單下載區下載)

控制作業自行評估