控制作業自行評估
各單位逐一針對已製作完成之「內部控制作業項目表」所載內容，進行自我評估並製作表單（一項目一表單），自我檢核作業流程適法性、明確性、有效性，以及控制重點（逐點）是否有效降低風險；不論當年度是否有實際執行該作業項目，均應進行自行評估。
時程：
各單位「內部控制作業項目自行評估表」之作業，每學年至少辦理一次，原則上於第二學期進行。
(相關表單請至表單下載區下載)
各單位逐一針對已製作完成之「內部控制作業項目表」所載內容，進行自我評估並製作表單（一項目一表單），自我檢核作業流程適法性、明確性、有效性，以及控制重點（逐點）是否有效降低風險；不論當年度是否有實際執行該作業項目，均應進行自行評估。
時程：
各單位「內部控制作業項目自行評估表」之作業，每學年至少辦理一次，原則上於第二學期進行。
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